第一部分    概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分    2023年部门预算表 

一、2023年部门收支预算总表 

二、2023年部门收入预算总表

三、2023年部门支出预算总表 

四、2023年财政拨款收支预算总表

五、2023年一般公共预算支出表（按功能科目） 

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年政府性基金预算支出表

九、2023年项目支出预算表

十、2023年支出功能分类预算表

十一、2023年支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2023年支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2023年债务支出预算表

十四、2023年政府采购支出预算表

十五、2023年政府购买服务支出预算表

十六、2023年部门（单位）整体绩效目标表

十七、2023年部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分    2023年部门预算情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

为全市人防工程质量安全提供监督执法保障。受市发展和改革委员会（市人民防空办公室）行政主管部门委托承担人防工程质量安全监督执法相关工作。

二、部门预算单位构成 

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位是： 抚顺市人防工程质量安全行政执法队

第二部分    部门预算公开表

抚顺市人防工程质量安全行政执法队2023年部门预算公开表（见附件）

第三部分    2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入，支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

2023年财政拨款收入预算73.79万元，其中，财政拨款部门预算73.79万元。财政拨款支出预算73.79万元，。 

收入预算增减情况。2023年，财政拨款部门预算73.79万元，比上年增加73.79万元，增加100%，增加原因是：因改革新成立单位没有上年。

支出预算增减情况。2023年财政拨款部门预算73.79万元，比上年增加73.79万元，增加100%，增加原因：因改革新成立单位没有上年。

二、关于单位2023年财政拨款收支预算情况说明

单位2023年财政拨款收支总预算73.79万元，收入预算为一般公共预算拨款73.79万元。按功能支出包括：国防支出54.51万元、社会保障和就业支出11.31万元、卫生健康支出3.10万元，住房保障支出4.87万元。

按经济支出包括:工资福利支出65.15万元，商品和服务支出6.81万元，对个人和家庭的补助1.83万元。

财政拨款收入预算增减情况。2023年，财政拨款收入部门预算73.79万元。比上年增加73.79万元，增加100%，增加原因：因改革新成立单位没有上年。

财政拨款支出预算增减情况。2023年，财政拨款支出73.79万元，比上年增加73.79万元，增加100%，增加原因：因改革新成立单位没有上年。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出73.79万元，其中工资福利支出65.15万元，商品和服务支出6.81万元，对个人和家庭的补助1.83万元。 

人员经费66.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出6.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明 

2023年“三公”经费预算数1.50万元，其中：公务用车运行费1.50万元、无公务接待费、无出国（境）费用。2023年预算数比2022年预算数增加1.50万元，其中主要是公务用车运行维护费增加1.50万元，增加原因：因改革新成立单位没有上年。

五、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费情况 

本部门属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况 

2023年政府采购预算无。 

（三）政府购买服务情况

2023年政府购买服务无。

（四）国有资产占有使用情况 

 截止2022年12月，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车辆无。

单位价值50万元以上专业设备无。 

（五）预算绩效情况 

2023年项目支出预算无，整体绩效目标详见公开表16。 

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 

2023年预算表中没有预算发生的有：政府性基金预算支出表、项目支出预算表、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表、部门预算项目（政策）绩效目标表。

第四部分    名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

4.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：放映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

抚顺市人防工程质量安全行政执法队

2023年2月9日