第一部    分概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分    2023年部门预算表 

一、2023年部门收支预算总表 

二、2023年部门收入预算总表

三、2023年部门支出预算总表 

四、2023年财政拨款收支预算总表

五、2023年一般公共预算支出表（按功能科目） 

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年政府性基金预算支出表

九、2023年项目支出预算表

十、2023年支出功能分类预算表

十一、2023年支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2023年支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2023年债务支出预算表

十四、2023年政府采购支出预算表

十五、2023年政府购买服务支出预算表

十六、2023年部门（单位）整体绩效目标表

十七、2023年部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分    2023年部门预算情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分    概况

一、主要职责 

1、为市人民防空预警报知系统、指挥通信网，及全市人民防空通信执勤工作服务保障。

2、研究、制定人防信息化体系（基本、预备、机动、地面中心、重点工程）建设、科研开发、设备设施维护等技术方案，制定通信建设计划，并组织落实。

3、督促落实人民防空警报建设规划，制定建设、维修计划，并组织实施，为警报系统达到省技术指标提供技术支持和服务保障。

4、负责全市人民防通信技术人员的培训和队伍建设，制定通信训练计划，做好人防组织指挥训练、演练服务保障。

5、为市人防宣传教育工作提供技术支持和服务保障。承担市人防宣传教育基地日常维护、保养和人员参观接待工作。

6、为市党、政、军领导提供指挥设施保障；负责人防指挥所的日常设备设施、维护保养，做好人防组织指挥训练、演练服务保障。

7、承担人防机动指挥系统的日常设备设施、维护保养，做好人防机动指挥系统训练、演练服务保障。

8、承担自建大型人防平战结合工程设备设施的日常值守和设施设备维护保养，按照有偿使用的原则，为人防事业再建工程筹集资金，并对使用者进行管理并提供相关服务。

9、配合人防主管部门，做好全市人防工程及资产的日常维护管理、更新改造、开发利用、安全生产和人防工程平战转换服务保障工作。

10、承办市委、市政府、市国防动员办公室、市人防主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成 

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位是： 抚顺市人防服务保障中心，根据事业单位进一步优化整合通知精神，我单位是2022年11月新组建部门。

第二部分    部门预算公开表

抚顺市人防服务保障中心2023年部门预算公开表（见附件） 

第三部分    2023年部门预算情况说明

本单位为新成立单位,故无上年数据对比。

一、关于2023年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入，支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

2023年财政拨款收入预算990.67万元，其中，财政拨款部门预算990.67万元，无政府性基金预算拨款收入等。财政拨款支出预算990.67万元，其中，国防支出730.43万元，社会保障和就业支出132.69万元，医疗卫生与计划生育支出44.45万元，城乡社区支出14.10万元，住房保障支出69.00万元。 

收入预算增减情况。2023年，财政拨款部门预算990.67万元，比上年增加990.67万元，增加100%，增加原因是根据市委、市政府关于事业单位进一步优化整合通知精神，我单位是2022年11月新组建部门。

二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算990.67万元，收入预算为一般公共预算拨款990.67万元。按功能支出包括：国防支出730.43社会保障和就业支出132.69万元、卫生健康支出44.45万元，城乡社区支出14.10万元，住房保障支出69.00万元。

按经济支出包括:工资福利支出915.48万元，商品和服务支出50.26万元，对个人和家庭的补助24.93万元。

财政拨款收入预算增减情况。2023年，财政拨款收入部门预算990.67万元，比上年增加990.67万元，增加100%，增加原因：我单位是2022年12月新组建部门。

财政拨款支出预算增减情况。2023年，财政拨款支出预算990.67万元，比上年增加990.67万元，增加100%，增加原因：我单位是2022年11月新组建部门。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出990.67万元，其中工资福利支出915.48万元，商品和服务支出50.26万元，对个人和家庭的补助24.93万元。 

人员经费915.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出50.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

对个人和家庭的补助24.93万元，主要包括：退休费、抚恤金和生活补助等、

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明 

2023年“三公”经费预算数4.5万元，其中：公务用车运行费4.5万元，无出国（境）费用。

2023年预算数比2022年增加4.5万元，增加原因：我单位是2022年11月新组建部门。

五、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费情况 

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况 

2023年政府采购预算0万元。 

（三）政府购买服务情况

2023年政府购买服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况 

截止2022年12月，共有车辆3辆，其中：一般公务用车辆3台。

单位价值50万元以上专业设备无。 

（五）预算绩效情况 

2023年无项目支出预算，全部为基本支出。整体绩效目标详见附表。 

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 

2023年预算中项目支出预算表、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表、政府性基金预算支出表、部门预算项目（政策）绩效目标表没有数据。

第四部分    名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。 

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

14.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。 

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

抚顺市人防服务保障中心

2023年2月9日